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2018年度石嘴山市第十七中學部門決算

來源:大武口區政府網 作者:大武口區宣傳部 點擊數: 發表時間:2019-09-20 17:44:33
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  目錄

   

  第一部分  部門概況

  一、部門職責

  二、機構設置

  第二部分  2018年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  第三部分  2018年度部門決算情況說明

       一、收入支出決算總體情況說明

       二、收入決算情況說明

       三、支出決算情況說明

       四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

       五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

       六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

   七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

  九、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況說明

  (二)政府采購情況說明

  (三)國有資產占有使用情況說明

  (四)預算績效管理工作開展情況說明

  第四部分  名詞解釋

  第五部分  附件

  第一部分  石嘴山市第十七中學概況

   

   一、部門職責

      1、宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和法律法規,貫徹執行各項教育行政部門的行政規章制度。

  2、負責對學校的教育教學業務進行管理,努力提高教師質量和辦學效益。

  3、根據區級教育行政部門制度教育事業發展規劃,結合學校實際并組織實施,大力實施初等義務教育,鞏固提高普出成果。

  4、積極辦好初等義務教育,按照國家統一編制的教學計劃、課程標準和教材要求實施教育教學工作。

  5、認真實施學校德育、體育、美育以及思想政治、紀律法制、健康衛生、勞動技術和藝術教育等專項教育。指導學生的社會實踐和校外教育工作。

  6、按照教師管理權限,負責對教師進行管理,認真組織學校專業技術職務的初審工作。深化學校人事制度改革。建立健全競爭激勵機制,對教職工進行量化考核,強化教師隊伍建設。

  7、按照上級有關部門規矩,負責對學校財務和校產進行管理。為教育教學工作的開展提供良好的后勤保障。

  8、按照初等義務教育課程計劃,開齊課程、開足課時,全面推進素質教育,全面提高教育教學質量。

  9、組織開展學校的教育教學、科研和教育教學改革,積極做好教師的繼續教育培訓工作和各類專業知識的培訓活動。

  10、對學習的發展做出規劃,有計劃、有步驟地進行學?;A設施維修工作,改善學校教育教學條件和辦公條件。加快學校教育現代化、信息化建設步伐。努力創辦優質學校。

  11、認真做好學校安全教育和學校安全工作,及時檢查排除學校的安全隱患。切實保障廣大師生的生命安全,積極配合公安、交通、工商、社區(村組)部門做好學校周邊環境整治工作。

  12、配合完成上級業務部門布置的其他工作。  

  二、機構設置

  根據決算管理有關規定,石嘴山市第十七中學內設辦公室、教務處、德育處、總務處、教科室、信息部、財務室、工會、團。石嘴山市第十七中學現有事業編制人數68人,實有教職工65,其中在職職工65人;離退休人員51人;遺屬4人,臨時工3人,政府聘用人員2人。其中科級領導3人,科員60人名,工人2人。其中中教高級22人,中教一級22人,中教二級19人,技術工三級2人。學校共設15個教學班級,有學生610. 

  石嘴山市第十七中學為石嘴山市大武口區教育體育局部門預算的二級單位,所屬事業單位預算。

   

  第三部分 2018年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

  2018年度收入總計11,799,120.71,支出總計11,799,120.71元。與2017年度收入總計11,462,331.36元相比,收總計增加336,789.35元,增長2.93%,主要原因是人員工資的增長。與2017年度支出總計11,462,331.36元相比,支出總計增加336,789.35元,增長2.93%,主要原因是人員工資的增長。

      二、收入決算情況說明

  2018年度收入合計11,211,834.67元,其中:財政撥款收入10,952,834.67元,占97.69%;上級補助收入0元,占0%;事業收入0元,占0%;經營收入0元,占0%;附屬單位上繳收入0元,占0%;其他收入259,000元,占2.31%。

  三、支出決算情況說明

  2018年度支出合計11,209,418.47元,其中:基本支10,523,492.96元,占93.88%;項目支685,925.51元,占6.12%;上繳上級支出0元,占0%;經營支出0元,0%;對附屬單位補助支出0元,占0%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2018年度財政撥款收入總11,540,120.71元,支出總計11,540,120.71元。2017年度財政撥款總收入11,444,331.28元相比,財政撥款收入總計減少95,789.43元,下降8.37%,主要原因是2018年學生新生人數比2017年減少了11.98%。2017年支出總計11,444,331.28元年相比,財政撥款支出總計減少95,789.43元,下降3.70%,主要原因是2018年學生新生人數比2017年減少了11.98%。

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

  2018年度一般公共預算財政撥款支出10,993,020.71元,占本年支出合計11,209,418.47元98.07%。與2017年度一般公共預算財政撥款支出10,857,045.24元相比,一般公共預算財政撥款支出增加135,975.47元,增長1.25%,主要原因是主要原因是人員工資變動。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

  2018年度一般公共預算財政撥款支出10,993,020.71元,主要用于以下方面:教育(類)支出8,080,199.56元,占73.5%;社會保障和就業(類)支出1,381,318.00元,占12.57%;醫療衛生與計劃生育(類)支出450,056.86元,占4.09%;住房保障(類)支出1,081,446.29元,占9.84%,等等。

  (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

  2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為9,003,717.00元,支出決算為10,993,020.71元,完成年初預算的122.09%,其中:

  決算數大于預算數的主要原因。

  1.教育支出205)普通教育(02)初中教育(03。年初預算為6,422,881.00元,支出決算為8024979.56元,完成年初預算的124.94%,決算數大于預算數的主要原因:一是補繳2014年10月至2018年的單位部分職業年金,二是全體退休教職工住房補貼增資。

  2.教育支出(205)教育費附加安排的支出(09)其他教育費附加安排的支出(99)。年初預算為0元,支出決算為47220元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因:新增其他工資福利支出。

  3.社會保障和就業支出208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位基本養老保險繳費支出(05)。年初預算為1014018.00元,支出決算為1014017.14元,完成年初預算的99.99%,決算數基本等于預算數的主要原因:2018年我單位嚴格按預算執行。

  4.社會保障和就業支出208)行政事業單位離退休(05)其他行政事業單位離退休支出(99)。年初預算為10200.00元,支出決算為316600元,完成年初預算的3103.92%,決算數大于預算數的主要原因:一是補繳2014年10月至2018年的單位部分職業年金,二是全體退休教職工住房補貼增資。

  5.社會保障和就業支出208)其他社會保障和就業支出(99)其他社會保障和就業支出(01)。 

  年初預算為50700元,支出決算為50700.86元,完成年初預算的100.01%,決算數基本等于預算數的主要原因:2018年我單位嚴格按預算執行。

  6.醫療衛生與計劃生育支出210)行政事業單位醫療(11)事業單位醫療(02)。年初預算為405607.00元,支出決算為405606.86元,完成年初預算的99%,決算數基本等于預算數的主要原因:2018年我單位嚴格按預算執行。

  7.醫療衛生與計劃生育支出210)行政事業單位醫療(11)其他行政事業單位醫療支出(99)。年初預算為44450.00元,支出決算為44450元,完成年初預算的100%,決算數基本等于預算數的主要原因:2018年我單位嚴格按預算執行。

  8.住房保障支出221)住房改革支出(02)住房公積金(01)。年初預算為663190.00元,支出決算為663190.29元,完成年初預算的100.01%,決算數基本等于預算數的主要原因:2018年我單位嚴格按預算執行。

  9.住房保障支出221)住房改革支出(02)購房補貼(03.初預算為392672.00元,支出決算為418256元,完成年初預算的106.51%,決算數大于預算數的主要原因全體退休教職工住房補貼增資。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2018年度一般公共預算財政撥款基本支出10,494,634.67元,其中:人員經費10,035,879.93元,公用經458,754.74。支出具體情況如下: 

  1.工資福利支出9,696,675.93元,較年初預算數8,503,533元增加1,193,142.93元,增長14.03%,主要原因是人員增資及人員變動;較2017年工資福利支出決算數7,580,495.56元增加2,116,180.37元,增長27.92%。

  2.商品和服務支出458,754.74元,較年初預算數467,425元減少8,670.26元,1.85%,主要原因是商品購置量有所減少;較2017商品和服務支出決算數482,657.42減少23,902.68元,4.95%。

  3.對個人和家庭的補助339,204元,較年初預算數32,760元增加306,444元,增長935.42%,主要原因是清理2014年10月之后職業年金單位欠款;較2017對個人和家庭的補助決算數2,156,920.00增加1,817,716元,增長84.27%。

  4.其他資本性支出0元,較年初預算數0元;較2017其他資本性支出決算數1650減少1650元。

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  (一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

  2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為0元,支出決算為0元,完成年初預算的100%。與2017年相比,減少1650元,決算數等于年初預算數的主要原因是2018年度無此支出。

  (二)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

  2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出占0%;公務用車購置及運行費支出占0%;公務接待費支出占0%。具體情況如下:

  1.因公出國(境)費。年初預算為0,支出決算為0,完成年初預算的100%;2017相比變動數0元,變動比例0%。決算數等于年初預算數的主要原因是本年度無此支出。全年因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人。開支內容包括:。

  2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為0元,支出決算為0元,完成年初預算的100%;比2017相比變動數0元,變動比例0%。決算數等于年初預算數的主要原因是本年度無此支出。其中:公務用車購置費支出為0元,公務用車運行維護費支出0元,主要用于:無此支出。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數0輛,公務用車保有量為0輛。

  3.公務接待費。年初預算為0元,支出決算為0元,完成年初預算的100%;比上年減少0。決算數于年初預算數的主要原因是本年度無此支出。其中:國內接待費支出0元,主要用于:無此支出。國(境)外接待費支出0元,主要用于:無此支出。全年國內公務接待批0個,國內公務接待人次0 人,國(境)外公務接待批次0個,國(境)外公務接待人次0人。

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

  2018年度政府性基金預算財政撥款本年收入0元,本年支出0元,年末結轉和結余0元。較2017年決算數沒有變動。支出具體情況如下:無此預算支出。

      九、其他重要事項的情況說明

  (一)運行經費支出情況說明

  2018年,本部門運行經費支出458754.74元,比2017年部門運行經費支出467425.00增長了8670.26元,增長1.85%。主要原因是:人員成本增加。

  (二)政府采購情況說明

  2018年度本部門政府采購預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的100%。其中:政府采購貨物預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。政府采購工程預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的100%。政府采購服務預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的100%。

  (三)國有資產占有使用情況說明

  截至201712月31日,本部門房屋面積5745平方米,共有車輛0輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

  (四)預算績效管理工作開展情況說明

  1.預算績效管理工作開展情況。

  根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目0個,二級項目0個,其他項目0個,共涉及資金0元,占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2018年度政府性基金預算項目支出開展績效自評。我單位無重點項目績效評價項目。

  2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果

  本單位無以部門為主體開展的重點項目。

   

  第四部分  名詞解釋

   1.財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

   2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

   3.事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  4.其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

  5.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  7.一般公共預算“三公” 經費: 納入中央財政預決算管理的 “三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

   

   

  第五部分  附件

  附表1:收入支出決算總表

  附表2:收入決算表

  附表3:支出決算表

  附表4:財政撥款收入支出決算總表

  附表5:一般公共預算財政撥款支出決算表

  附表6:一般公共預算財政撥款基本支出表(經濟分類)

  附表7:“三公”經費支出表

  附表8:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   

  2018年決算公開附表(市十七中).xls

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