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2018年度石嘴山市星海小學部門決算

來源:大武口區政府網 作者:大武口區宣傳部 點擊數: 發表時間:2019-09-20 17:51:18
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  目錄

   

  第一部分  石嘴山市星海小學部門(單位)概況

  一、部門職責

  二、機構設置

  第二部分  2018年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  第三部分  2018年度部門決算情況說明    

   一、收入支出決算總體情況說明

       二、收入決算情況說明

       三、支出決算情況說明

       四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

       五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

       六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

   七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

  九、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況說明

  (二)政府采購情況說明

  (三)國有資產占有使用情況說明

  (四)預算績效管理工作開展情況說明

  第四部分  名詞解釋

  第五部分  附件

   

  第一部分 石嘴山市星海小學部門(單位)概況

   一、部門職責

     1、貫徹執行黨和國家的教育方針,政策和法律法規,貫徹執行各級教育行政部門的行政規章制度。
    2、負責對學校的教育教學業務進行管理,努力提高教育質量和辦學效益。
    3、根據區級教育行政部門制定的教育事業發展規劃,結合實際制定并組織實施學校長期發展規劃,年度計劃,學期計劃,大力實施初等義務教育,鞏固提高“普初”成果。
    4、積極辦好初等義務教育,按照國家統一編制的教學計劃,課程標準和教材要求實施教育教學工作。
    5、認真實施學校德育、體育、美育以及思想政治,紀律法制,健康衛生,勞動技術教育等專項教育。指導學生的社會實踐和校外教育工作。
    6、按照教師管理權限,負責對教師進行管理,認真組織學校教師專業技術職務的初審工作;深化學校人事制度改革,建立健全競爭激勵機制,對教職工進行量化考核,強化教師隊伍建設。
    7、按照上級有關部門的規定,負責對學校財務和校產進行管理,為教育教學工作的順利開展提供良好的后勤保障。
    8、按照初等義務教育課程計劃,開齊課程,開足課時,認真實施小學的教育教學工作,全面推進素質教育,全面提高教育教學質量。
    9、組織開展學校的教育教學科研和教育教學改革??蒲信d教,科研興校,積極做好教師的繼續教育培訓工作和各類專業知識的培訓活動。
    10、對學校的發展做出規劃。有計劃、有步驟地進行學?;A設施維修工作。改善學校教育教學條件和辦公條件,加快學校教育現代化、信息化建設步伐,努力創辦優質學校。
    11、認真做好學生安全教育和學校安全工作。及時檢查排除學校的安全隱患,切實保障廣大師生的生命安全,積極配合公安、交通、工商、社區(村組)123等相關部門做好學校周邊環境整治工作。
    12、配合完成上級業務部門部署的其他工作。

   二、機構設置

       1、石嘴山市星海小學單位機構數1個,屬事業單位?!?/span>

      2、石嘴山市星海小學現有編制62名,實有59人。其中:在職49名,特崗教師10名。現有學生1072。

     第三部分 2018年度部門決算情況說明

     一、收入支出決算總體情況說明

  2018年度收入總計9039234.04,支出總計9652874.78元。與年相比,收總計 1622658  元,下降 15  %,主要原因學生人數減少預算收入減少。與年相比,支出總計增加(減少)573131.39元,下降  5 %,主要原因是學生人數減少預算收入減少,相應支出減少。

      二、收入決算情況說明

  2018年度收入合計 9039234.04  元,其中:財政撥款收入   8871194.04元,占 98  %;上級補助收入  0 元,占  0 %;事業收入  0 元,占 0  %;經營收入 0  元,占  0 %;附屬單位上繳收入  0 元,占 0  %;其他收入 168040  元,占2%。

  三、支出決算情況說明

  2018年度支出合計 9652874.78  元,其中:基本支出7820304.25元,占81 %;項目支出 1832570.53元,占 19 %;上繳上級支出 0 元,占0  %;經營支出  0 元,占  0 %;對附屬單位補助支出 0  元,占0   %。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2018年度財政撥款收入總計  8871194.04 元,支出總計   8843415.45元。與上年相比,財政撥款收入總計增加 4.94 元,增長 0  %,。與上年相比,財政撥款支出總計減少 7842412

   元,下降 7.83  %,主要原因是學生人數減少相應支出減少。

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。2018年度一般公共預算財政撥款支出  8726213.91 元,占本年支出合計的  98.6 %。與年相比,一般公共預算財政撥款支出減少 182295.61元,下降  2 %,主要原因是學生人數減少預算收入減少,相應支出減少。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

  2018年度一般公共預算財政撥款支出  8726213.91  元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出 0  元,占 0  %;教育(類)支出  6541375.86 元,占 75 %;科學技術(類)支出  0 元,占  0 %;文化體育與傳媒(類)支出  0 元,占 0  %;社會保障和就業(類)支出   1117268.7元,占  13 %;農林水(類)支出   0元,占 0  %;醫療衛生與計劃生育(類)支出   335140.35元,占 4  %住房保障(類)支出 732429  元,占 8  %。

  (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

      2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 6707560  元,支出決算為 8726213.91  元,完成年初預算的 130  %,其中:

  1.教育支出205)普通教育02)小學教育02)。年初預算為  4836450 元,支出決算為 6450449.86 元,完成年初預算的 133  %,決算數大于預算數大于預算數的主要原因追加義務教育資金的支出。

  2.教育支出205)教育費附加安排的支出09)其他教育費附加安排的支出99)。年初預算為 0  元,支出決算為90926   元,完成年初預算的 0 %,決算數大于預算數的主要原因追加轉正特崗教師2017年9-12月補發工資。

  3. 社會保障和就業支出 208)  行政事業單位離退休 05) 機關事業單位基本養老保險繳費支出 05)。年初預算為 692975  元,支出決算為 676966.96 元,完成年初預算的   98%。

  4. 社會保障和就業支出 208)  行政事業單位離退休 05) 其他行政事業單位離退休支出 99)。年初預算為 8400  元,支出決算為 251400 元,完成年初預算的  299 %,決算數大于預算數的主要原因追加退休教師民族團結獎。

  5. 社會保障和就業支出 208)  撫恤 08) 死亡撫恤01)。年初預算為  0 元,支出決算為 154253元,完成年初預算的  0 %,決算數大于預算數的主要原因人員去世。

  6. 社會保障和就業支出 208)  其他社會保障和就業支出 99) 其他社會保障和就業支 01)。年初預算為                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             元,支出決算為 34648.74 元,完成年初預算的  100 %,決算數等于預算數的主要原因由于年初2082701、2082702、2082703科目年末調整至此。

  7.醫療衛生與計劃生育支出 210) 行政事業單位醫療  11) 事業單位醫療 02)。年初預算為 287558元,支出決算為 290340.35  元,完成年初預算的  100 %。

  8.醫療衛生與計劃生育支出 210) 行政事業單位醫療  11) 其他事業單位醫療支出99)。年初預算為 61250元,支出決算為 44800 元,完成年初預算的  73 %,決算數大于(小于)預算數的主要原因決算數小于預算數的主要原因醫療支出減少。

  9.住房保障支出 221)住房改革支出(02) 住房公積金01)。年初預算為 446109元,支出決算為 415981  元,完成年初預算的 93  %,決算數小于預算數的主要原因公積金支出減少。

  10.住房保障支出 221)住房改革支出(02) 購房補貼03)。年初預算為 340169元,支出決算為 316448 元,完成年初預算的  93 %,算數小于預算數的主要原因購房補貼減少。。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)

  2018年度一般公共預算財政撥款基本支出  7814793.15 元,其中:人員經費  7432615.29 元,公用經費  382177.86 。支出具體情況如下: 

  1.工資福利支出 6990048.29  元,較年初預算數增加 736854.4

   元,增長  12 %,主要原因是追加教師民族團結獎金等;較上年決算數增加 1426970  元,增長 26  %。

  2.商品和服務支出  318177.86 元,較年初預算數減少96659.6

   元,降低 23  %,主要原因是增加日常維修及勞務費支出;較上年決算數減少  168386 元,減少 35 %。

  3.對個人和家庭的補助442567元,較年初預算數增加   403039元,增長  1019 %,主要原因是追加退休教師民族團結獎金教師婦女衛生費記賬變更經濟分類科目;較上年決算數減少  442567 元,下降  72 %。

  4.其他資本性支出64000元,較年初預算數增加 64000 元,增長  1000 %,主要原因是購買學生課桌椅;較上年決算數增加  64000 元,增長 100  %。

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  (一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

  2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為  0 元,支出決算為  0 元,完成年初預算的  0 %。與上年相比,減少(增加)  0 元,下降(增長)   0%,決算數小于(大于)年初預算數的主要原因是……。

  (二)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

  2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出占 0  %;公務用車購置及運行費支出占  0 %;公務接待費支出占 0  %。具體情況如下:

  1.因公出國(境)費。年初預算為  0 元,支出決算為  0 元,完成年初預算的 0  %;比上年減少(增加)  0 元,下降(增長)  0 %。決算數小于(大于)年初預算數的主要原因是……。全年因公出國(境)團組數  0 個,因公出國(境)人次數 0  人。開支內容包括:……。

  2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為 0  元,支出決算為  0 元,完成年初預算的 0  %;比上年減少(增加)  0 元,下降(增長) 0  %。決算數小于(大于)年初預算數的主要原因是……。其中:公務用車購置費支出為 0  元,公務用車運行維護費支出  0 元,主要用于……等。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數 0  輛,公務用車保有量為 0  輛。

  3.公務接待費。年初預算為 0  元,支出決算為  0 元,完成年初預算的  0 %;比上年減少(增加) 0  元,下降(增長)   %。決算數小于(大于)年初預算數的主要原因是……。其中: 國內接待費支出 0  元,主要用于……。國(境)外接待費支出 0  元,主要用于……。全年國內公務接待批次 0  個,國內公務接待人次  0 人,國(境)外公務接待批次 0  個,國(境)外公務接待人次 0  人。

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

  2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余  元,本年收入  0 元,本年支出 0 元,年末結轉和結余 0 元,較上年決算數增加(減少) 0 元,增長(下降) 0 %,主要原因是:……。支出具體情況如下(按支出功能分類科目說明):……。 

      九、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況說明(此數據應與部門決算中行政單位、參照公務員法管理事業單位及事業單位的一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和進行核對)

  2018年度本部門機關運行經費年初預算為 414837.5  元,支出決算為  382177.86 元,完成年初預算的  92 %;比上年減少 71725.9  元,下降 15  %。決算數小于預算數的主要原因學生人數和教師人數減少預算收入減少,相應支出減少。

  (二)政府采購情況說明

  2018年度本部門政府采購預算  0 元,支出決算總額 0  元,完成年初預算的 0  %。其中:政府采購貨物預算  0 元,支出決算總額  0 元,完成年初預算的 0  。政府采購工程預算   元,支出決算總額 0  元,完成年初預算的 0  %。政府采購服務預算  0 元,支出決算總額 0  元,完成年初預算的 0  %。

  (三)國有資產占有使用情況說明

  截至2018年12月31日,本部門(單位)房屋面積  10620 平方米,共有車輛 0  輛,其中:領導干部用車 0  輛、一般公務用車 0  輛;單價50萬元以上通用設備  0 臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備 0  臺(套)。

  (四)預算績效管理工作開展情況說明

  1.預算績效管理工作開展情況。

  2018年我單位暫未開展績效管理工作。 

  2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果

  2017年我單位暫未開展績效管理工作。

   

   

  第四部分  名詞解釋

    1.一般公共預算:是國家憑借政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維持國家機構正常運轉、保障國家安全等方面的收支預算。

  2.政府性基金預算:是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面收支預算。

  3.“三公經費:是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

  4.預算公開:是指政府和相關組織機構向公眾公開或開放自己所擁有的財政預算信息,使其他組織機構和公眾個人可以基于任何正當理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關信息。

  5.基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。

  6.項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外,財政預算專項安排的支出。

  7.政府購買服務:是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務的事項交給有資質的社會組織或市場機構來完成,并根據社會組織或市場機構提供服務的數量和質量,按照一定的標準進行評估后支付服務費用,即政府承擔、定項委托、合同管理、評估兌現,是一種新型的政府提供公共服務方式。

  8.績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

   

   

   

  第五部分  附件

  其他相關資料

   

2018年決算公開附表(最終表)(1).xls

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