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2018年大武口區財政決算情況說明

來源:大武口區政府網 作者: 點擊數: 發表時間:2019-09-19 10:38:42
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  根據《預算法》要求,現將大武口區本級2018年財政決算情況說明如下:

  一、大武口區預算收入情況

  2018年,我區財政總收入152,615萬元。具體包括:

  (一)地方公共預算收入實現128,143萬元。其中:一般公共預算收入完成27,391萬元。為年度調整預算的101.45%,超額完成區十屆人大常委會二次會議批準的預算;上級補助收入89,743萬元,其中:返還性收入10,623萬元、一般性轉移支付收入14,653萬元、專項轉移支付收入64,467萬元;上年結余收入4,471萬元;地方政府一般債務轉貸收入5,861萬元;調入預算穩定調節基金677萬元。

  (二)政府性基金收入實現24,472萬元。其中:爭取到位上級專項收入10,329萬元,地方政府專項債務轉貸收入12,800萬元,上年結余收入1,343萬元。

  二、大武口區預算支出情況

  (一)財政支出完成情況

  2018年,我區財政總支出145,911萬元。具體包括:

  1.一般公共預算支出完成117,660萬元,為年度調整預算的96.78%。

  2.政府性基金預算支出完成22,072萬元,為年度調整預算的90.19%。

  3.上解支出316萬元。

  4.地方政府一般債務還本支出5,863萬元,主要置換存量政府性債務。

  (二)重點項目支出情況

  1.安排支出4,824萬元,主要用于農村人居環境整治以獎代補、銀北百萬畝鹽堿地農藝改良示范推廣項目、水利發展建設、農村綜合改革等。發揮農業產業化發展風險補償資金的撬動作用,將服務三農貸款資金與風險補償資金分配掛鉤,調動銀行扶持農業發展的積極性,全年發放農業產業化發展貸款資金2,900萬元,為支持農業發展注入新鮮血液。

  2.保障民生項目建設。多渠道籌集建設資金46,900萬元,通過拼盤統籌使用,保障棚戶區拆遷、老舊小區改造、城鄉環境綜合整治、賀蘭山生態治理、大氣污染防治、水源地保護、生態綠化及全域旅游等基礎設施建設項目順利推進。

  3.支持企業發展。投入科技創新資金2,407萬元支持企業科技研發、工業企業轉型升級,支持實體經濟引進先進裝備、改進工藝,提高核心競爭力,以實際行動助推民營經濟轉型發展。

  三、財政結轉資金使用情況

  2018年初,我區財政存量資金-46,838萬元,其中:預算穩定調節基金677萬元,預算周轉金15萬元,區財政預算結余5,814萬元;預算單位國庫集中支付結余9,651萬元,資產基金27,098萬元,待償債凈資產結余-90,093萬元。

  為了進一步盤活結余結轉資金,強化預算支出主體責任,結合結轉資金編制部門預算,加大對結余資金的管理和清理力度。截止2018年末,我區財政預算消化上年結轉資金14,795萬元,其中:財政結轉資金消化5,814萬元,消化率100%;預算單位結轉資金消化8,981萬元,消化率97.64%。

  四、財政資金結余情況

  截止2018年末,我區財政存量資金共計-58,913萬元。主要結余情況如下:在安排預算穩定調節基金406萬元的基礎上,區財政預算結余6,313萬元,增長8.58%(主要原因是年終到位棚改資金較大,政府性基金結余同比增長)。預算單位國庫集中支付結轉14,448萬元,增長49.7%(主要原因是單位收到棚改資金較晚,形成結轉);資產基金27,098萬元;待償債凈資產結余-107,178萬元。

  五、本級預算調整及人代會決議落實情況

  (一)一般公共預算收支落實情況

  1.一般公共預算收入情況:經區十屆人大二次會議審查批準,2018年我區一般公共預算收入為27,000萬元,全年實際完成收入27,391萬元,超收391萬元。

  2.一般公共預算支出情況:經區十屆人大二次會議審查批準,2018年我區一般公共預算支出56,676萬元,報請區十屆人大常委會第十四次會議批準調整預算為56,762萬元,加上自治區、市級專項補助等,一般公共預算支出變動為121,573萬元。2018年我區一般公共預算支出完成117,660萬元,收支相抵,年終結余3,913萬元,全部結轉下年支出,實現收支平衡。

  (二)政府性基金收支落實情況

  1.政府性基金收入情況:大武口區本級無政府性基金收入,2018年未編制政府性基金收支預算。年度執行中,自治區下達我區2018年地方政府新增專項債券資金12,800萬元,報請區十屆人大常委會第十四次會議批準調整政府性基金預算收入為12,800萬元。

  2.政府性基金支出情況:經區十屆人大常委會第十四次會議批準調整政府性基金預算支出為12,800萬元,加上自治區、市級專項補助等,政府性基金預算支出變動為24,472萬元。2018年政府性基金預算支出完成22,072萬元,收支相抵,年終結余2,400萬元,全部結轉下年支出,實現收支平衡。

  六、財政轉移支付安排執行情況

  2018年,中央、自治區、市共撥付我區各類轉移支付資金100,072萬元,其中:稅收返還10,623萬元,與上年持平;一般性轉移支付收入14,653萬元,較上年下降14.29%,主要是法檢上劃調減3193萬元;專項轉移支付收入74,796萬元,較上年增長53.93%。具體安排執行情況如下:

  (一)一般性轉移支付資金使用情況。2018年,我區一般性轉移支付收入14,653萬元,主要解決地方財政收支缺口,實現公共服務均等化,其中:

  1.體制補助收入-3,177萬元,其中:用于平羅移交人員城市生活補貼16萬元,法檢兩院上劃-3,193萬元。

  2.均衡性轉移支付收入2,000萬元,全部列入部門預算,用于經濟開發區補助、公用經費提標和市級轉移支付補助。

  3.結算補助收入188萬元,全部列入部門預算,用于城鎮社區工作者人員經費、村干部職務補貼及村級組織運轉經費。

  4.企業事業單位劃轉補助收入-121萬元,其中8萬元列入部門預算,用于文化市場行政執法機構人員經費,高新技術產業園區機構上劃經費-129萬元。

  5.義務教育等轉移支付收入1,114萬元,全部列入部門預算,用于中小學義務教育學??冃ЧべY補助、企業移交學校經費補助。

  6.新型農村合作醫療等轉移支付收入119萬元,全部列入部門預算,用于社區衛生院人員及公用經費補助。

  7.固定數額補助收入13,343萬元,全部列入部門預算,用于機關事業單位人員經費支出(職工取暖費、住房補貼、艱邊津貼、規范津補貼等增資)、6所市級初中中學劃入經費等。

  8.其他一般性轉移支付收入1,187萬元,全部列入部門預算,用于移交道路、廣場、路燈管護等方面支出。

  (二)專項轉移支付資金使用情況。2018年,上級安排我區專項轉移支付收入74,796萬元。其中:一般公共預算專項轉移支付收入64,467萬元,政府性基金預算專項轉移支付收入10,329萬元。具體項目如下:

  1.一般公共服務3,276萬元,其中:結轉下年133萬元,安排支出3,143萬元,用于高校畢業生三支一扶工資、效能目標管理考核獎勵、大學生志愿者西部計劃等。

  2.公共安全272萬元,安排支出 272萬元,用于政法部門轉移支付和基本辦案。

  3.教育支出11,106萬元,其中:結轉下年523萬元,安排支出10,583萬元,主要用于支持學前教育發展、義務教育、企業移交學校等。

  4.科學技術支出150萬元,安排支出150萬元,主要用于科技特派員行動及科普計劃項目。

  5.文化體育與傳媒支出1,217萬元,其中:結轉下年83萬元,安排支出1,134萬元,主要用于公共文化服務體系建設、公共體育普及工程等。

  6.社會保障和就業支出11,790萬元,其中:結轉下年304萬元,安排支出11,486萬元,主要用于就業補助、困難群眾救助補助等。

  7.醫療衛生與計劃生育支出3,339萬元,安排支出3,339萬元,用于城市社區衛生服務能力提升項目補助、基本公共衛生服務補助、基本藥物制度補助等。

  8.節能環保支出3,117萬元,其中:結轉下年300萬元,安排支出2,817萬元,主要用于第三水源地項目、星海鎮污水處理及水源地保護項目、格林蘭德環保裝備產業化項目等。

  9.城鄉社區支出13,141萬元(一般公共4,623萬元,政府性基金8,518萬元),其中:結轉下年2,625萬元,安排支出10,516萬元,主要用于美麗小城鎮建設以獎代補、中央區域景觀亮化、城市候機樓建設、世紀大道兩側棚戶區改造工程、星海鎮污水處理及水源地保護工程等。

  10.農林水支出5,049萬元(一般公共4,807萬元,政府性基金242萬元),其中:結轉下年225萬元,安排支出4,824萬元,主要用于農村人居環境整治以獎代補、銀北百萬畝鹽堿地農藝改良示范推廣項目、水利發展建設、農村綜合改革、重大水利工程建設等。

  11.交通運輸支出352萬元,安排支出352萬元,用于車輛購置稅交通專項支出。

  12.資源勘探信息等支出4,539萬元,其中:結轉下年944萬元,安排支出3,595萬元,主要用于技改項目獎補、新型工業化技術改造綜合獎補、杉杉能源有限公司02號生產線項目獎補等。

  13.商業服務業等支出7,298萬元(一般公共6,978萬元,政府性基金320萬元),其中:結轉下年325萬元,安排支出6,973萬元,主要用于服務業發展、地方政府債券旅游項目、全區農產品冷鏈物流體系建設和內貿流通統計監測、商務發展促進和外經貿發展、旅游發展基金補助地方等。

  14.國土海洋氣象等支出50萬元,安排支出50萬元,用于石嘴山市國土資源局大武口區分局工作經費及十三五土地整治規劃工作經費。

  15.住房保障支出4,963萬元,安排支出4,963萬元,用于保障性安居工程配套基礎設施建設。

  16.糧油物資儲備支出11萬元,安排支出11萬元,用于民兵武器裝備庫人員工資及公用經費支出。

  17.其他支出5,126萬元(一般公共3,877萬元,政府性基金1,249萬元),其中:結轉下年851萬元,安排支出4,275萬元,用于城區老工業區搬遷改造等。

  七、大武口區債務情況

  截止20181231日,大武口區總體債務余額159,307.5萬元。其中債券105,775.33萬元,隱性債務53,532.17萬元。

  (一)納入寧夏地方政府性債務管理系統債務情況

  截止20181231日,大武口區納入寧夏地方政府性債務管理系統債務余額105,775.33萬元,全部是債券。按發行年度劃分20143,000萬元;201510,565.33萬元;201656,109萬元;201718,049萬元;201818,052萬元。

  (二)納入財政部監測平臺隱性債務情況

  截止20181231日,大武口區納入財政部監測平臺隱性債務余額53,532.17萬元,按債務單位劃分,其中融資平合公司等企事業單位債務23,168.39萬元,行政事業單位隱性債務30,363.78萬元。按債權人性質劃分,銀行貸款21,900萬元,應付工程物資款31,632.17萬元。

  八、本級預算周轉金規模和使用情況

  2018年,根據財政廳要求,我區已將預算周轉金15萬元全部轉入預算穩定調節基金。

  九、本級預備費使用情況

  區十屆人大二次會議審查批準預備費570萬元。2018年為進一步加快支出預算執行進度,加強治安管理,動用預備費570萬元,主要用于機關事業單位養老金補差(退休費)256萬元,社會綜合治理、維穩及掃黑除惡專項斗爭專項資金207萬元,禁毒專項50萬元,其它支出57萬元。

  十、超收收入安排及預算穩定調節基金規模和使用情況

  根據《預算法》及《關于自治區預算穩定調節基金管理辦法(試行)〉的通知》的規定,合理補充、調入預算穩定調節基金。

  (一)設置預算穩定調節基金。2018年,我區一般公共預算收入實際完成27,391萬元,超收收入391萬元全部補充預算穩定調解基金。加預算周轉金補充預算穩定調節基金15萬元,上年初基金結余677萬元,減去當年調入使用基金677萬元,預算穩定調解基金年末余額406萬元。

  (二)使用預算穩定調解基金。2018年,我區調入預算穩定調節基金安排使用677萬元,用于彌補調減增值稅返還收入形成的年初預算收支缺口。

  十一、2018三公經費預算執行情況

  我區2018三公經費累計支出217.29萬元,同比下降 29.9%。其中:公款出國(境)支出2.05萬元;公務接待支出62.52萬元,同比下降55.5 %;車輛運行及維護費支出152.72萬元,同比下降6.9%。從三公經費支出總體情況看,各單位能夠嚴格貫徹落實中央八項規定精神和自治區、市、區黨委的相關規定,完善機制,強化管理,使本單位三公經費總支出得到有效控制,明顯低于上年同期。

   

大武口區2018年財政決算草案報告.doc

大武口區2018年財政決算草案報告附件.xls

2018年大武口區“三公”經費預算執行情況說明.doc

大武口區2018年財政轉移支付安排執行情況說明.doc

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